2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

手机彩票网救助管理站为手机彩票网委社会工委区民政局下属正科级事业单位，主要职责为：按规定受理、审核求助人员的申请，收救符合规定条件的求助人员；负责为求助人员提供食物、住所及医疗救助；负责帮助求助人员与其亲属或所在单位联系，并协调分流受助人员。

(二)人员构成情况

事业编制11人，实有人数9人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,915.21万元，比上年增加1,084.76万元，增长59.26%。主要原因：按照工作要求，精神病流浪乞讨人员的救助分流工作由各区负责，市对区转移支付资金增加。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计2,913.74万元，比上年增加1,084.87万元，增长59.32%，其中：财政拨款收入2,913.74万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 2,915.21万元，比上年增加1,086.23万元，增长59.39%，其中：基本支出437.67万元，占支出合计的 15.01%；项目支出2,477.54万元，占支出合计的 84.99%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,915.21万元，比上年增加1,084.76万元，增长59.26%。主要原因：按照工作要求，精神病流浪乞讨人员的救助分流工作由各区负责，市对区转移支付资金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,915.21万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 2,896.51万元，占本年财政拨款支出99.36%；卫生健康支出 18.70万元，占本年财政拨款支出0.64%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少4.48万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少4.48万元，下降100%。主要由于工作计划调整，年度未开展培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算2,896.51万元，比2022年度年初预算增加955.38万元，增长49.22%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算25.15万元，比2022年度年初预算减少4.86万元，下降16.19%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“临时救助”(款)2022年度决算2,871.36万元，比2022年年初预算增加960.24万元，增长50.28%。主要用于流浪乞讨人员、精神病流浪乞讨人员和长期滞留人员等相关经费。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算18.70万元，比2022年度年初预算减少3.41万元，下降15.42%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算18.70万元，比2022年度年初预算减少3.41万元，下降15.42%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出437.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.64万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2.03万元减少0.39万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度预算下达数持平，2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.10万元减少0.10万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费”或者“落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.64万元，比2022年度年初预算数1.94万元减少0.29万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年预算下达数持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.64万元，比2022年度年初预算数 1.94万元减少0.29万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.82万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额414.30万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出195.47万元，政府采购服务支出218.83万元。授予中小企业合同金额413.60万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中：授予小微企业合同金额413.60万元，占政府采购支出总额的99.83%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆2台，39.28万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、 项目支出绩效自评表或绩效评价报告

其他报表详见附件